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Departamento de Controle Interno

Estrutura Administrativa

A Estrutura Administrativa do Departamento de Controle Interno, regulada no Ato nº 1627/2008, compõe-se de:

Chefe de Departamento
Jurandi Conrado
E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Fones: (79) 3226-3323

Equipe:
Maria Elidete Almeida Santos
Telefone: (79) 3226-3388
Cleverton Barreto de Oliveira
Telefone: (79) 3226-3389
Ana Cristina Gomes de Oliveira
Telefone: (79) 3226-3216

DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO

Chefe da Divisão
Durval Almeida Bidegain
Telefone: (79) 3226-3209

Chefe do Setor Financeiro
Gabriela Andrade Secundo

Chefe do Setor Operacional
Luciana Lapa de Oliva Leite
Telefone: (79) 3226-3356

Chefe do Setor de Pessoal
Gutembergue Tiburtino de Melo
Telefone: (79) 3226-4344

Equipe:
Djenal Gonçalves Soares Filho

DIVISÃO DE AUDITORIA

Chefe da Divisão
Sirley Maclaine da Graça
Telefone: (79) 3226-3136

Chefe do Setor de Auditoria Financeira
Patrícia Brito Vieira
Telefone: (79) 3226-4345

Chefe do Setor de Auditoria Contábil
Pablo Roberto Nascimento Moreira
Telefone: (79) 3226-4345



Missão do DCI

Agregar valor à administração e diminuir os riscos dos sistemas de informações e dos controles internos administrativos, com o objetivo de ser uma ferramenta de apoio a gestão do Tribunal.

 

Planejamento de Atividades

O Planejamento das Atividades de Controle Interno é realizado por meio das seguintes ferramentas:

  • Plano de Auditoria de Longo Prazo (PALP)
    • 2014-2017
  • Plano Anual de Auditoria (PAA)
    • 2014
    • 2015
  • Plano Aprimoramento Profissional em Auditoria
    • 2016

 

Normativos

 

Relatórios de Atividades

Os Relatórios de Atividades de Auditoria e Fiscalização (RAAF) divulgam os trabalhos de fiscalização realizados pelo Departamento de Controle Interno, para cada exercício, como forma de prestação de contas à Administração Superior, aos órgãos centrais de controle interno do Poder Judiciário, ao órgão de controle externo da União e à sociedade.