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histórico dos selos
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Departamento de Controle Interno

Última modificação em Terça, 28 Janeiro 2020 07:26

Estrutura Administrativa

A Estrutura Administrativa do Departamento de Controle Interno, regulada pela Portaria nº 77/2018, e alterada pelos artigos e da Lei Ordinária nº 8.610 de 22/11/2019 compõe-se de:

1 - Chefe de Departamento

Durval Almeida Bidegain

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Fones: (79) 3226-3388 / 3226-3216

2 - Equipe Técnica

Ana Cristina Gomes de Oliveira - Ramal: 3323

3 - DIVISÃO DE AUDITORIA DE GESTÃO E PESSOAL

Fone: (79) 3226-3209
Chefe da Divisão: Marta Regina Oliveira Poletti - Ramal: 3209

3.1 - Setor de Gestão Operacional
Chefe do Setor: Luciana Lapa de Oliva Leite - Ramal: 3356

3.2 - Setor de Acompanhamento de Gestão
Chefe do Setor: Gutembergue Tiburtino de Melo - Ramal: 4344

4 - DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA

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Fone: (79) 3226-3136
Chefe da Divisão: Sirley Maclaine da Graça - Ramal: 3136

4.1 - Setor de Auditoria Financeira
Chefe do Setor: Patrícia Brito Vieira - Ramal: 4345

4.2 - Setor de Auditoria Contábil
Chefe do Setor: Cargo Vago

 

Missão do DCI

Agregar valor à administração e diminuir os riscos dos sistemas de informações e dos controles internos administrativos, com o objetivo de ser uma ferramenta de apoio a gestão do Tribunal.

 

Planejamento de Atividades

O Planejamento das Atividades de Controle Interno é realizado por meio das seguintes ferramentas:

 

Normativos

 

Relatórios de Atividades

Os Relatórios de Atividades de Auditoria e Fiscalização (RAAF) divulgam os trabalhos de fiscalização realizados pelo Departamento de Controle Interno, para cada exercício, como forma de prestação de contas à Administração Superior, aos órgãos centrais de controle interno do Poder Judiciário, ao órgão de controle externo da União e à sociedade.

Relatórios e Certificados de Auditoria

Decisões do TCE quanto à regularidade das Contas Anuais