Tribunal de Justiça de Sergipe - Departamento de Auditoria Interna

Estrutura Administrativa

A Estrutura Administrativa do Departamento de Auditoria Interna, regulada pela Portaria nº 77/2018, e alterada pelos artigos 1º e 3º da Lei Ordinária nº 8.610 de 22/11/2019 compõe-se de:

1 - Chefe de Departamento

Augusto Mendonça Conceição

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Fones: (79) 3226-3216

2 - DIVISÃO DE AUDITORIA DE GESTÃO E PESSOAL

Fone: (79) 3226-3209
Chefe da Divisão: Djenal Gonçalves Soares Filho - Ramal: 3209

2.1 - Setor de Gestão Operacional
Chefe do Setor: Luciana Lapa de Oliva Leite - Ramal: 3356

2.2 - Setor de Acompanhamento de Gestão
Chefe do Setor: Leila Maria Melo Andrade - Ramal: 4344

3 - DIVISÃO DE AUDITORIA ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL

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Fone: (79) 3226-3136
Chefe da Divisão: Gabriela Andrade Secundo - Ramal: 3136

3.1 - Setor de Auditoria Financeira
Chefe do Setor: Andréa Paula Gomes Barreto Cajazeira - Ramal: 3389

3.2 - Setor de Auditoria Contábil
Chefe do Setor: Caroline Vivas Gonçalves - Ramal: 3323

É missão da Auditoria Interna agregar valor e proteger/melhorar as operações organizacionais, auxiliando a Alta Administração a alcançar os seus objetivos institucionais, com a adoção de abordagem sistemática para a avaliação e melhoria da eficácia, eficiência, efetividade e economicidade dos processos de governança corporativa, de gestão, de gerenciamento de riscos e de controle, de forma a contribuir para a boa e regular utilização dos recursos públicos sob sua guarda.

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Planejamento de Atividades

O Planejamento das Atividades de Auditoria Interna é realizado por meio das seguintes ferramentas:

Plano de Auditoria de Longo Prazo (PALP)
Plano Anual de Auditoria
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2016
- 2014
Plano Anual de Capacitação
- 2024
- 2023
- 2022
- 2019
- 2018
- 2017

Normativos

Manual de Auditoria Interna
Programa de Qualidade da Auditoria
Fluxo do Processo de Trabalho de Auditoria
Portaria 73/2015 - Plano de Atividades para 2016
Portaria 72/2018 - Aprovação do Plano de Auditoria
Portaria 77/2018 - Institui o Regulamento Interno dos Órgãos Administrativos
Resolução 13/2021 - Institui o Código de Ética do Departamento de Auditoria Interna do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
Resolução 14/2021 - Institui o Estatuto do Departamento de Auditoria Interna do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.

Relatórios de Atividades

O Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT tem o objetivo de informar sobre a atuação da unidade de auditoria interna, para cada exercício, nos termos dos arts. 4º, I e 5º, da Resolução CNJ nº 308/2020.